中共自贡市沿滩区纪律检查委员会2020年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）中共自贡市沿滩区纪律检查委员会职能简介

1.负责党的纪律检查工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

3.负责全区监察工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

5.负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。

7.在市纪委监委领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。

9.完成区委和市纪委监委交办的其他任务。

（二）中共自贡市沿滩区纪律检查委员会2020年重点工作

1.突出抓好政治监督。聚焦“两个维护”，围绕打赢“三大攻坚战”、疫情防控狙击战、融入成渝地区双城经济圈建设等重大决策部署落实情况，加强监督检查。

2.深入整治群众身边腐败和作风问题。深入开展“脱贫攻坚纪律作风保障年”活动，扎实开展“惩治基层腐败、推动基层治理”专项行动，持续拓展“一卡通”管理问题专项治理成果，。

3.驰而不息正风肃纪。深入整治形式主义、官僚主义问题，督促减少督查检查考核事项。协助区委出台《深化作风建设工作方案》，紧盯重要时间节点，开展正风肃纪常态督查。

4.做实做细监督职责。制定强化日常监督的实施意见，推进日常监督制度化规范化。坚持“时间服从质量”，审慎出具党风廉政意见。持续开展约谈提醒、述责述廉工作。

5.一体推进不敢腐不能腐不想腐。始终保持惩治腐败高压态势，坚持以案为鉴、以案促改。

6.从严从实加强自身建设。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，通过全员培训、以案代训、实战练兵等方式培训纪检监察干部。

二、部门预算单位构成

中共自贡市沿滩区纪律检查委员会下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共自贡市沿滩区纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共自贡市沿滩区纪律检查委员会2020年收支总预算375.83万元，比2019年部门预算支出总数409.79万元减少33.96万元，主要原因是压减支出，减少开支。

（1）   收入预算情况

中共自贡市沿滩区纪律检查委员会2020年收入预算375.83万元，其中：一般公共预算拨款收入375.83万元，政府性基金预算收入0万元。

（2）   支出预算情况

中共自贡市沿滩区纪律检查委员会2020年支出预算375.83万元，其中：基本支出330.83万元，占88.03%；项目支出45.00万元，占11.97%。项目支出包括纪检监察信息化建设项目9万元，用于促进信息网络技术和纪检监察工作的融合，提高监督执纪水平；纪检专网运维及功能扩展项目经费4.5万元，用于提高工作效率，促进信息资源共享，确保纪检专网的稳定运行；廉政宣传教育项目经费13.5万元，用于加强廉政文化建设，扩大廉政宣传教育影响力。全区党风廉政建设满意度社会评价项目经费9万元，用于提升群众满意度、获得感和幸福感，助推社会评价工作变貌升位；全区纪检监察体制改革项目经费9万元，用于推进纪检监察体制改革，落实上级政策要求。按照绩效预算管理要求，项目严格实行绩效目标管理。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共自贡市沿滩区纪律检查委员会2020年财政拨款收支总预算375.83万元，比2019年部门预算支出总数409.79万元减少33.96万元。主要原因是压减支出，减少开支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入375.83万元、政府性基金预算收入0万元；支出包括：一般公共服务支出311.45万元、社会保障和就业支出26.33万元、卫生健康支出17.75万元、住房保障支出20.30元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共自贡市沿滩区纪律检查委员会2020年一般公共预算当年拨款375.83万元，比2019年预算数减少33.96万元。主要原因是压减支出，减少开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出311.45万元，占82.9%；社会保障和就业支出26.33万元，占7%；卫生健康支出17.75万元，占4.7%；住房保障支出20.30万元，占5.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共预算支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为256.05万元，主要用于：委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共预算支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为45万元，主要用于：纪检监察信息化等项目建设。

3.一般公共预算支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）:2020年预算数为10.4万元，主要用于：委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为26.08万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费。

5.卫生健康支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2020年预算数为0.25万元，主要用于单位缴纳其他社会保障费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为11.87万元，主要用于：委机关基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为0.96万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2020年预算数为4.92万元，主要用于：委机关集中缴纳公务员医疗补助支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为20.3万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共自贡市沿滩区纪律检查委员会2020年一般公共预算基本支出330.83万元，其中：

人员经费233.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费97.29万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共自贡市沿滩区纪律检查委员会2020年“三公”经费财政拨款预计数（含年初预算数）9.80万元，较2019年下降3%，主要原因为：认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，严格控制接待规模及接待标准和机关公务用车制度改革的实行。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.10万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.70万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算无变化，均为0万元。

（二）公务接待费与2019年预算持平。

2020年公务接待费计划用于考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置费与2019年预算持平，均为0万元。

（四）公务用车运行维护费较2019年预算下降3%。主要原因是压减支出，减少开支。

单位现有公务用车4辆，其中：其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆、执法执勤用车4辆。

2020年安排公务用车购置费0万元。

2020年安排公务用车运行维护费9.70万元，用于4辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障监督检查、办案等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共自贡市沿滩区纪律检查委员会2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共自贡市沿滩区纪律检查委员会2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，中共自贡市沿滩区纪律检查委员会及下属0家行政和参照公务员管理的事业单位机关运行经费财政拨款预算为97.29万元，比2019年预算数减少8.33万元，下降7.89%。

（二）政府采购情况

2020年，中共自贡市沿滩区纪律检查委员会安排政府采购计划（含年初预算数）6.36万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，中共自贡市沿滩区纪律检查委员会所属各预算单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车4辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年中共自贡市沿滩区纪律检查委员会年初部门项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算45.00万元。所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共预算支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门预算收支总表

      表1-1.部门预算收入总表

      表1-2.部门预算支出总表

      表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      表3.一般公共预算支出预算表

      表3-1.一般公共预算基本支出预算表

     表3-2.一般公共预算项目支出预算表

     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

    表4.政府性基金支出预算表（本单位此表无数据）

      表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表（本单位此表无数据）

表4-2.政府性基金预算项目支出预算表（本单位此表无数据）

     表5.国有资本经营预算支出预算表（本单位此表无数据）

表6.2020年部门预算项目绩效目标

中共自贡市沿滩区纪律检查委员会2020年部门预算公开表.xls