中共自贡市沿滩区纪律检查委员会2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）中共自贡市沿滩区纪律检查委员会职能简介

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

3.负责全区监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改全区纪检监察规范性制度，参与起草制定全区相关规范性文件。

7.在市纪委监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8. 根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好区纪委监委派驻（出）机构、乡镇纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

9.完成区委和市纪委监委交办的其他任务。

（二）中共自贡市沿滩区纪律检查委员会2019年重点工作

1.旗帜鲜明讲政治，自觉承担“两个维护”重大政治责任。完善党领导反腐败的体制机制，建立党委定期分析研判本地区政治生态状况、听取重大案件情况报告等系列制度。坚决履行“两个维护”根本政治责任，聚焦“七个有之”，既及时发现和查处政治上的“两面派”“两面人”，又密切关注双重标准问题。加强对党内政治生活状况的分析研判和监督检查，以督促指导民主生活会、述责述廉等为抓手，坚决整治不规范、不严肃、不经常等问题。强化对党的十九大精神和党章党规执行情况的监督检查，聚焦中央和省市区委重大决策部署，紧盯打好“三大攻坚战”、保障和改善民生等实施精准监督，确保政令畅通。积极协助党委履行主体责任，确保管党治党政治责任压到底、严到份和监督到位。

2.坚持贯彻稳中求进工作方针，推动纪检监察工作高质量发展。持续纠治“四风”问题，紧盯享乐主义和奢靡之风，关注新动向新表现，严肃查处顶风违纪行为。在全区开展形式主义、官僚主义突出问题集中整治年活动，带头自查自纠，研究制定规范纪检监察系统督查检查考核的若干措施，并全力整治文山会海、不担当不作为等突出问题。紧盯“三类人”和选人用人、审批监管、资源开发、土地出让、房产开发等权力集中、资金密集领域，精准有序有效惩治腐败。持续深化标本兼治，加强纪律教育，强化权力运行监督制约，对问题突出、发案集中、群众反映强烈的行业和领域开展综合治理，一体推进不敢腐不能腐不想腐。坚持“高举党旗、厚聚民心”工作主线，持续深化“走遍沿滩”等举措，坚决查处惠民政策落实、脱贫攻坚等领域腐败和作风问题、涉黑涉恶腐败和“保护伞”等突出问题，持续提升群众满意度。

3.始终聚焦监督第一职责，在提高监督质效上下功夫。研究制定区纪委监委日常监督工作办法（试行），明确日常监督工作的对象、内容、方法、保障机制，为工作规范开展提供有力抓手。探索建立监督工作联动协作办法（试行），完善纪律、监察、派驻、巡察四个全覆盖的权力监督格局。深化运用监督执纪“四种形态”，注重抓早抓小，强化日常监督，在“治未病”中体现严管厚爱。紧盯“关键少数”，建好用活党员干部廉政档案，经常进行对比、分析、研判，精准“画像”。用好谈话函询，加大抽查核实力度，对不如实说明回复、边谈边犯、边询边犯的依规依纪依法严肃处理，切实让谈话函询既有温度又有力度。

4.严格依规依纪依法履行职责，不断提高反腐败工作规范化法治化水平。加强法治思维法治方式、审查调查安全等培训教育，把依规依纪依法的要求体现在审查调查全过程各环节。深入推进纪检监察工作规范化、程序化建设，开展“纪检监察工作规范年”活动，启动新一轮工作流程再造，强化监督制衡。全面推进纪法衔接业务融合，健全完善与检察机关、审判机关以及相关执法机关工作协作和业务对接制度。建立健全派驻机构工作规定、信访举报件办理、问题线索处置等制度，研究制定促进派驻（出）机构履职尽责的若干措施，确保高标准、高质量规范履职。

5.持续加强队伍建设，打造忠诚干净担当纪检监察干部队伍。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，教育引导全区纪检监察干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决落实“两个维护”。在全区纪检监察系统开展“打铁必须自身硬”专项行动，实施政治引领、能力提升、培养关爱等系列工程，推动理念、思路、策略、方法与时俱进。压紧压实纪检监察系统“两个责任”，有序推进干部交流轮岗力度，建立干部廉政档案信息化系统，持续深化系统内部巡察，严肃查处纪检监察干部违纪违法行为。

二、部门预算单位构成

中共自贡市沿滩区纪律检查委员会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位0个。

沿滩区纪委总编制37名，其中行政编制33名，参照公务员法管理的事业编制0名，事业编制4名。在职人员总数27人，其中：行政人员24人，参照公务员法管理的事业人员0人，其他事业人员3人；离休人员0人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共自贡市沿滩区纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。中共自贡市沿滩区纪律检查委员会2019年收支总预算409.79万元，较2018年部门预算收入总数320.68万元增长27.79%，2019年部门预算支出总数409.79万元，较2018年部门预算支出总数320.68万元增长27.79%。主要原因是纪检监察体制改革，人员及公用经费增加。

（1）   收入预算情况

中共自贡市沿滩区纪律检查委员会2019年收入预算409.79万元，其中：一般公共预算拨款收入409.79万元，政府性基金预算收入0万元。

（2）   支出预算情况

2019年部门预算支出总数409.79万元，其中基本支出359.79万元，占87.80%。项目支出50万元，占12.2%。项目支出包括全区纪检监察体制改革项目10万元，主要用于有力有序推进纪检监察体制改革；党风廉政建设满意度社会评价项目经费10万元，用于助推社会评价工作变貌升位；廉政文化示范点打造及廉政宣传教育项目经费15万元，用于加强廉政文化建设，扩大廉政宣传教育影响力，巩固发展风清气正的干事创业氛围，进一步筑牢不敢腐、不能腐、不想腐的思想防线，拟于2019年打造一批廉洁文化阵地、创作一批廉洁文化作品；纪检专网运维及功能扩展项目经费5万元，用于提高工作效率、促进信息资源共享，确保涉密信息系统安全稳定运行；纪检监察系统信息化建设项目经费10万元，用于发挥信息网络技术在促进纪检监察工作与业务工作融合、工作规范化、考核数据化等方面的积极作用，提高监督执纪水平。按照绩效预算管理要求，专项项目严格实行绩效目标管理。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共自贡市沿滩区纪律检查委员会2019年财政拨款收支总预算409.79万元，比2018年财政拨款收支总额预算增加89.11万元，主要原因是纪检监察体制改革，人员及公用经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入409.79万元、政府性基金预算收入0万元；支出包括：一般公共服务支出333.57万元、社会保障和就业支出35.88万元、医疗卫生与计划生育支出18.98万元、住房保障支出21.35万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共自贡市沿滩区纪律检查委员会2019年一般公共预算当年拨款409.79万元，比2018年预算数增加89.11万元。主要原因是纪检监察体制改革，人员及公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出333.57万元，占81.4%；社会保障和就业支出35.88万元，占8.8%；医疗卫生与计划生育支出18.98万元，占4.6%；住房保障支出21.35万元，占5.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政运行（纪检）:2019年预算数为266.90万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出:2019年预算数为35.57万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费。

3.行政单位医疗:2019年预算数为13.46万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.事业单位医疗：2019年预算数为:1.64万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.公务员医疗补助：2019年预算数为:3.89万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

6.住房公积金:2019年预算数为21.35万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

7.其他社会保障和就业支出:2019年预算收入为0.31万元，主要用于：其他社会保障缴费。

8. 事业运行（纪检）：2019年预算收入为16.06万元，主要用于：职工基本工资、津贴补贴和绩效工资。

9.一般行政管理事务（纪检）：2019年预算收入为50万元，主要用于：机关办公费、印刷费、邮电费等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共自贡市沿滩区纪律检查委员会2019年一般公共预算基本支出359.79万元，其中：

人员经费254.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费105.62万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共自贡市沿滩区纪律检查委员会2019年“三公”经费财政拨款预算数10.10万元，较2018年增长42.86%，主要原因是纪检监察体制改革，车辆增加。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费10万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算无变化，均为0万元。

（二）公务接待费与2018年预算下降0%。2019年公务接待费计划用于考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置费较2018年预算增长0%。

（四）公务用车运行维护费较2018年预算增长100%。主要原因是纪检监察体制改革，车辆增加。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆、执法执勤用车4辆。

2019年安排公务用车购置费0万元。

2019年安排公务用车运行维护费10.00万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共自贡市沿滩区纪律检查委员会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共自贡市沿滩区纪律检查委员会2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，中共自贡市沿滩区纪律检查委员会下属0家行政和参照公务员管理的事业单位机关运行经费财政拨款预算为409.79万元，比2018年预算增加89.11万元，增长27.79%。

（二）政府采购情况

2019年，中共自贡市沿滩区纪律检查委员会安排政府采购计划0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，中共自贡市沿滩区纪律检查委员会所属各预算单位共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年中共自贡市沿滩区纪律检查委员会年初部门项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算50.00万元。所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.XXX（类）XXX（款）XXX（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（以上3-8号名词解释，本单位使用了的预算科目均要说明，请自行删减或增加）

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门预算收支总表

      表1-1.部门预算收入总表

      表1-2.部门预算支出总表

      表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      表3.一般公共预算支出预算表

      表3-1.一般公共预算基本支出预算表

     表3-2.一般公共预算项目支出预算表

     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

    表4.政府性基金支出预算表（本单位此表无数据）

      表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表（本单位此表无数据）

表4-2.政府性基金预算项目支出预算表（本单位此表无数据）

     表5.国有资本经营预算支出预算表（本单位此表无数据）

表6.2019年部门预算项目绩效目标

（附件14张表，空表需注明并保留）

 2019年中共自贡市沿滩区纪律检查委员会预算公开.xls