根据区委统一部署，2023年8月25日至9月24日，区委第三巡察组对自贡市宇盛投资有限公司进行了巡察，12月27日，区委巡察组向宇盛公司反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将集中整改进展情况予以公布。

一、公司领导班子及主要负责人组织整改落实情况

（一）宇盛公司班子领导履行主体责任情况

宇盛公司班子领导切实提高政治站位，增强巡察整改思想自觉、政治自觉、行动自觉。深入学习《关于印发〈沿滩区区领导督导巡察整改和成果运用工作办法（试行）〉的通知》（自沿委办发〔2023〕61号）、《关于印发〈沿滩区委巡察整改责任追究办法（试行）〉的通知》（自沿委办发〔2023〕63号）、《关于印发〈沿滩区委巡察反馈问题整改销号办法（试行）〉的通知》（自沿委巡发〔2023〕8号）等文件，深刻理解和把握巡察整改的思想内涵和精神实质，切实增强抓好巡察整改工作的责任感和紧迫感。12月29日召开巡察整改安排部署会，对抓好巡察整改工作作出具体安排部署，其间召开4次巡察整改专题会，讨论研究制定巡察整改方案及台账，成立巡察反馈意见整改工作领导小组，由支部书记任专班组长，定期召开巡察整改调度会，各部门及时向专班汇报整改进度，推动整改落实，扎实有序推进整改。

按照巡察整改相关要求，2024年3月7日召开巡察整改组织生活会，会前制定会议方案，明确具体任务和要求，确保会议程序严谨；支部委员与党员相互之间深入开展交心谈心，从工作、思想等方面谈自身差距和不足。会中，支部与各位党员贴合自身实际查摆问题，实事求是、认真剖析问题，其余人员对发言党员开诚布公提出批评意见，切实用好批评与自我批评这个思想武器；邀请党建指导员（邹亭亭因工作冲突，委派园区党群工作部副主任陈丹参加）、入党积极分子代表、群众代表、中层干部列席会议。批评结束后，园区党群工作部副主任陈丹对会议进行点评。会后，针对会议中查找的问题进行总结归纳，明确公司下步工作重点，切实把组织生活会取得的成效转化为推动公司发展的强劲动力。

（二）支部书记履行第一责任人责任情况

支部书记李鹏坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，对巡察整改工作亲自抓、负总责，坚持“严”的基调和问题导向，带头履责，以上率下压实整改责任。召开总办会研究部署巡察整改工作，明确整改责任人、责任部门、完成时限。召开党员大会汇报问题反馈情况和整改进度，深刻剖析、举一反三。督促班子成员认真履行“一岗双责”，切实担起分管领域整改责任；监督各部门对照清单认真落实整改任务，积极推进巡察整改工作。

截至6月25日，巡察反馈的20个具体问题，已完成整改14个，基本完成整改4个，长期整改1个，未完成整改1个。

二、区委书记点人点事问题整改情况

无

三、集中整改期内已完成的整改事项

（一）聚焦党中央各项决策部署在基层的落实情况

1.关于“落实改革要求不到位”的问题。

问题表现：落实习近平总书记对国有企业“两个一以贯之”改革要求有明显差距。发挥企业党组织的领导核心和政治核心作用不足，没有真正将党的领导融入公司治理各环节，党组织在决策、执行、监督各环节的权责和实现途径不够明确，目前仅开展了重大事项由支委会前置研究，没有形成将党的领导融入公司治理的制度框架。推进现代企业制度建设滞后，没有建立人事、劳动、分配等企业内部三项制度。

整改情况：一是持续开展学习，针对习近平总书记关于国企党建工作重要讲话精神，制定2024年学习计划，组织党员干部再次深入学习，将习近平总书记对国有企业“两个一以贯之”改革要求贯彻到公司日常工作中。二是严格执行“三重一大”议事规则，将党的领导落实到公司治理各环节。巡察整改期间，党支部开展前置研究6次、总经理办公会9次、董事会14次。三是结合公司实际制定管理人员竞聘上岗、能上能下的人事制度，择优录用、能进能出的用工制度，能增能减、有效激励的分配制度。下一步要提高全员思想认识，深刻领悟中央、省市区文件精神，巩固支委会在公司治理中的核心领导地位，真正把党的领导融入公司各环节；同时要通过完善符合公司实际内控制度，实现公司规范化现代化管理。

整改时限：2024年3月15日前完成整改

整改结果：第一、三项整改完成，第二项长期坚持

2.关于“政治理论学习不深入”的问题。

问题表现：支委会、董事会组织的学习多停留在简单传达、原文学习的层面，结合实际开展交流讨论少，研究贯彻落实措施少。如，2022年6月21日支委会、6月23日董事会组织学习习近平总书记在四川考察重要指示精神和省第十二次党代会精神，没有结合公司实际研究制定贯彻落实措施。

整改情况：一是严格落实“第一议题”制度四化标准，组织党员、干部职工在各类会议前专题学习习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大、二十大精神和习近平总书记重要讲话精神，并就学习内容进行交流发言，巡察整改期间共开展学习20余次，开展交流发言8次。二是全面系统地组织学习国有企业改革和发展的相关规章制度，组织交流讨论，根据公司实际情况，提出转型升级发展的方向。为提高公司经营效益，积极开展对外合作，提出园区内循环巴士、物流停车场等项目，并明确由专人对接相关事宜。下一步将继续抓好理论学习，把理论和实际紧密联系，努力提高综合素质，增强凝聚力、战斗力和干事创业能力。

整改时限：2024年3月15日前完成整改

整改结果：第一项长期坚持，第二项整改完成

3.关于“意识形态工作责任落实不到位”的问题。

问题表现：对意识形态工作重视程度不够，工作措施办法少，没有组织召开季度分析研判会和专题研究会。思想教育工作没有覆盖一般职工，没有组织召开全体职工大会。

整改情况：一是加强组织领导，压紧压实意识形态工作责任，明确党支部主体责任、书记第一责任及各班子成员“一岗双责”，确保意识形态工作责任落地落细落实。二是健全工作机制，结合实际定期分析研判意识形态领域发现的问题并提出处理建议。巡查整改期间，开展意识形态分析研判会2次、半年总结会1次，进行网络舆情提醒5次，并引导党员干部职工利用微信等平台积极传播正能量，努力营造积极正面的意识形态环境。三是加强职工思想教育，常态化组织开展干部职工的理论教育、党性教育活动。巡查整改期间，组织全体党员、发展对象、入党积极分子、中层干部开展观看红色电影、警示教育片等活动。下一步将坚持开展意识形态工作并落地落实，通过理论学习，让干部职工紧绷意识形态这根弦，强化风险意识，提升工作能力和水平。

整改时限：2024年3月15日前完成整改

整改结果：完成

4.开展以案促改不严格。

（1）关于“检视问题不到位”的问题。

问题表现：2022年12月30日，组织召开“五粮春”系列案以案促改专题组织生活会，以建议代替批评，对党员的检视材料未严格审核把关，有2名党员未检视出任何问题，并且2人的发言材料雷同。

整改情况：一是2024年1月31日组织党员认真学习召开组织生活会的相关文件要求，认真客观开展谈心谈话、批评与自我批评，二是针对“五粮春”系列案以案促改专题组织生活会中两名发言材料雷同的同志进行批评教育。

整改时限：2024年2月29日前完成整改

整改结果：完成

（2）关于“整改工作不严实”的问题。

问题表现：公司《“五粮春”系列案以案促改工作方案》的部分内容不符合自身实际，出现“建立出资人监督与纪检监察、巡视巡察、审计等监督协同机制”“强化对监管企业委托贷款、融资担保事项的培训和管理”等超出公司职权的内容；方案中明确要“整治国有投融资平台内控机制缺失”的问题，至2023年9月没有建立相关机制。

整改情况：一是严格履行公文审签程序，加强对公文签发的审核，对发文中不符合公司实际的内容及时进行修订。二是建立《融资和担保管理办法》，明确职能职责、融资担保范围及条件、规范管理档案等。

整改时限：2024年3月15日前完成整改

整改结果：完成

（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题

1.履行主体责任有差距。

（1）关于“推进内部规范运行不到位”的问题。

问题表现：对完善重点环节工作制度机制不够重视，内部控制体系不健全，内控制度粗糙，没有做到以规范的制度管事管权、主动防范风险。如，内控制度中没有关于项目建设、投融资等工作的制度规定；对财务、采购工作仅就报账程序、采购程序分别写了三条原则性规定。

整改情况：一是以实现现代企业管理为目标，加强学习培训，制定以基层组织工作条例、基层治理和国企相关业务知识为内容的学习计划，提高公司各级管理人员的管理意识和管理水平，在公司上下营造“管理出效益”的企业文化和工作氛围，截至目前已开展4次培训，共计50余人次。二是结合公司业务认真梳理管理盲区和漏洞，修改完善各项内控制度。各部门结合梳理廉洁风险点工作，发现在项目建设、投融资、人员招聘、财务管理等方面，均采用参照区级或以上文件、法律法规执行，并未制定公司自身制度。后续各部门通过加强学习业务知识及相关文件和法律法规，根据公司实际情况，新制定了人事制度、《融资和担保管理办法》、报销审批流程、财务管理制度、《工程项目签证内审细则》《综合办管理制度》《食堂管理制度》，修改完善了《从业人员健康及卫生管理制度》《餐饮具清洗消毒保洁办法》。做到有章可循，逐步让公司管理走向科学化、规范化、制度化、流程化。

整改时限：2024年5月31日前完成整改

整改结果：已完成

（2）关于“压紧压实‘一岗双责’不够”的问题。

问题表现：班子成员推进分管领域党风廉政建设不够深入细致，在工作中主动防范问题的意识不够强，督促分管人员落实制度规定不到位。如，2020年4月9日至9月10日，采购后勤物资15批12106元，没有人在商品清单上签字验收；采购电风扇、洗衣粉等物品，由食堂食材供应商与食材一起配送，既规避了采购程序，又超出了食堂采购合同约定范围。

整改情况：一是组织班子成员加强政治理论学习，进一步明确班子党风廉政建设责任制，强化“一岗双责”政治担当和责任感。二是科学制定公司物资采购、合同签订、验收、付款等环节的审批流程和审批权限，完善相关内控制度，并严格执行。巡察整改期间，进行物资类采购20次、服务类采购5次，均按照制定的审批流程进行规范化采购。三是加强廉政风险防范管理，定期对关键岗位开展廉政风险排查，对重要人员开展经常性的廉政谈心谈话，做到问题早发现早解决。巡察整改期间，共开展10余人次谈心谈话，谈话人员涉及支委成员、中层干部、工程和财务岗位等重要人员。下一步继续加强“一岗双责”的落实，将“一岗双责”工作情况纳入年度考核，支部书记作为管党治党第一责任人，要继续加强对“一岗双责”的引领、支持和督促，促进责任传导。

整改时限：2024年3月25日前完成整改

整改结果：第一项长期坚持，第二、三项整改完成

（3）关于“廉洁风险排查不深入”的问题。

问题表现：对排查廉洁风险点的要求理解不深刻，把握不准确，组织排查得不够深入全面，公司5个部门只排查出6个风险点，其中有5个是把存在廉洁风险的事项作为风险点，没有把该事项可能存在的风险点逐一排查出来。如，排查项目建设领域的廉洁风险点是“工程项目招标投标”和“档案管理”，没有排查出具体的风险点。

整改情况：一是领导或者分管领导要准确把握存在的廉洁风险点。二是各部门负责人对业务工作的重点领域重点环节再次进行摸排，共排查出8条风险点，完善风险排查表。三是工程部对工程建设后验收签字、结算资料审核等流程中存在的廉洁风险点再次进行了排查。下一步要提高认识，支部书记为第一责任人，要过细工作、不留死角，要深入剖析，做好风险整改落实工作，积极防范风险，确保廉政风险工作做出实效。

整改时限：2024年3月15日前完成整改

整改结果：完成

2.关于“内部监督缺失”的问题。

问题表现：公司监事会制度不健全，没有严格执行《公司法》相关规定，监事会没有真正发挥监督作用，没有召开监事会会议，5名监事仅有1名监事作为会议记录人列席董事会会议。

整改情况：一是严格执行《公司法》相关规定，每半年召开监事会会议，听取公司财务报告，对公司董事、经理执行公司职务时违反法律法规或公司章程的行为进行监督。二是监事定期列席董事会，发挥监事监督职能。巡察整改期间，共列席董事会7次。召开监事会1次，认真履行监督职能，对半年财务数据进行监督和审核。下一步将加强监事会成员专业素质，提升监事会监督能力。

整改时限：2024年6月30日前完成整改

整改结果：已完成

3.内部管理存在风险隐患。

（1）关于“财务管理存在漏洞”的问题。

问题表现：存在应收款项漏记、支付对象与应收款单位不符、其他应收款未及时处置、固定资产记账不全、审批只写名字、先支付后审批、先审批后开票、加值班费用填报时间早于加值班时间等问题。如，2020年9月至2023年5月，因担保追偿产生的实现债权费用4笔53000元，未记入应收款，有造成公司损失的风险。

整改情况：一是对应收款项漏记、支付对象与应收单位不符等问题进行了全面清理，对可以整改的已进行整改，无法整改的会严格审核流程，尽量杜绝此类情形的发生。二是对担保追偿产生的实现债权费用4笔53000元，都已完整记入应收款项，对固定资产记账不全、少记，也补记入固定资产。修订财务管理制度规范公司财务管理。

整改时限：2023年12月31日前完成整改

整改结果：完成

（2）关于“食堂管理有漏洞”的问题。

问题表现：没有建立食堂经营管理制度，管理机制不顺，未及时与用餐单位完成费用结算。

整改情况：建立食堂管理经营制度，规范订餐流程，联系现场负责人确认餐费并开票收取费用。下一步要加强服务意识，强化食堂管理，将食堂管理工作逐步正规化、优质化，培养食堂员工爱岗、敬业、奉献、合作的大局意识，为公司发展提供后勤保障。

整改时限：2024年3月21日前完成整改

整改结果：完成

（3）关于“工程管理不严格”的问题。

问题表现：存在未批先建、先开工后落实监理单位、竣工验收不细致、结算送审时间过长、项目资料逻辑错误等问题。如，利民路一期工程二标段工程部分送审工程量与审定工程量差异明显，其中有5小项送审工程量为“0”，审计出有工程量，有4小项送审有工程量，审计出工程量为“0”。

整改情况：一是制定《工程项目签证内审细则》，在以后的工程建设中，避免类似情况再次出现。二是按建设流程办理建设手续，先行招标监理单位介入建设工作，竣工验收认真细致，督促各参建单位、参建人员及时认真审核并完善资料，资料中不再出现逻辑错误，按照相关要求在规定时间内送审。

整改时限：2024年3月15日前完成整改

整改结果：长期坚持

4.安全责任落实不到位。

（1）关于“食品安全管理不到位”的问题。

问题表现：走访发现，食堂食品留样未标明留样时间，与其他食品混放在同一个冰箱里，无配餐间、凉菜间消毒记录。

整改情况：一是新增留样柜，单独存放并标明留样时间；凉菜间、配菜间完善消毒记录。二是新制定《食堂管理制度》，修改完善《从业人员健康及卫生管理制度》《餐饮具清洗消毒保洁办法》，并将《从业人员健康及卫生管理制度》《餐饮具清洗消毒保洁办法》上墙。

整改时限：2024年2月29日前完成整改

整改结果：完成

（2）关于“工程建设安全监管不到位”的问题。

问题表现：监督施工单位落实安全工作措施不严格。走访2个施工现场，发现一个施工单位未制定员工教育培训计划、应急演练计划，一个施工单位无员工教育培训记录。

整改情况：一是监督各施工单位制定员工教育培训计划、应急演练计划，完善员工教育培训记录，二是公司组织专人到现场定期开展安全检查。下一步将加大对施工单位的监管力度，在做好日常安全检查工作外，定期组织施工、监理、勘察、设计等各单位召开安全会议，定期通报安全事故，针对可能存在的安全隐患制定可行的措施，并监督各单位开展应急演练、消防演练，做到人防、技防。

整改时限：2024年3月15日前完成整改

整改结果：已完成

（3）关于“消防安全管理不到位”的问题。

问题表现：走访发现，公司灭火器点检表缺失，无安全检查记录。

整改情况：一是灭火器已全面建点检表，并定期检查做好检查记录。二是联系消防队上门对消防隐患再次进行梳理排查并落实整改。下一步将继续加大对消防安全的管理，班子成员要高度重视消防安全工作，要加大消防安全宣传力度，加强职工消防安全意识。

整改时限：2023年12月31日前完成整改

整改结果：完成

5.关于“工作作风不够严实”的问题。

问题表现：督促职工务实工作作风不够，部分劳动合同没有写明工资金额，维修和采购合同存在内容缺失、未签字、时间错误等问题。如，天非尼迪坑洞填补工程费用36950元，工期7天，于2020年6月30日签订合同，同一天，经办人、分管领导、主要领导即在计量计价清单上签字确认工程量，并注明“情况属实，已完工”。

整改情况：一是对于维修和采购合同存在未签字的情形，已进行补签字，对于天非尼迪坑洞填补工程费用问题，经询问，此项工程在比较紧急的情况下实施，于当天完工。以后的工作中，工程部、财务室应加强合同审核，使合同内容完整，不出现时间错误，合同、资料签字完善。二是综合办及时补充完善职工的劳动合同、劳务合同。在今后的工作中要进一步改进工作作风，在求真务实上下功夫，要坚持理论联系实际的原则，要有高度的政治责任感、使命感。

整改时限：2024年2月29日前完成整改

整改结果：第一项长期坚持，第二项完成整改

（三）聚焦基层党组织建设情况

1.落实党建工作责任制有差距。

（1）关于“研究部署不到位”的问题。

问题表现：对公司党建工作谋划不够深入、细致，没有较好地结合公司实际将党的建设融入公司经营发展的各项工作中。如，2022年公司党支部工作年度计划只有关于学习的内容，没有发挥党建引领作用的措施办法。

整改情况：一是召开支部党员大会，广泛听取意见建议，细化2024年党建工作方案。二是结合公司经营发展实际，强化党组织的领导，“落实‘双向进入、交叉任职’”充分发挥党支部和党员的作用。

整改时限：2024年2月29日前完成整改

整改结果：已完成

（2）关于“开展主题教育不够严实”的问题。

问题表现：开展主题教育不够严实。在2021年党史学习教育中，组织推动不够深入细致，实施方案套用机关单位的实施方案，出现 “开展党史部史专题学习”等错误内容；检视问题时直面问题不够，10名党员检视的问题和整改措施雷同，集中在学习不够、服务群众不够两方面，内容空泛针对性不强。

整改情况：一是制定《综合办管理制度》，对综合办负责人进行提醒谈话，二是要以高度的工作责任感和踏实的工作作风，严格、公正开展工作，坚决防止因工作作风不细、不实而导致工作错误、失误。三是严肃党内政治生活，认真落实组织和生活会制度，充分开展批评与自我批评，客观实际检视问题、整改问题。对组织生活会会议资料、会议记录等相关资料进行严格审查，对检视材料不合格的党员进行批评教育。四是强化服务群众意识，落实党员分工责任制，结合主题教育制定党员分工责任制，明确党员服务范围及服务对象，定期向服务对象了解工作中的问题及对公司发展的建议意见，共收集到1条建议意见。

整改时限：2024年3月15日前完成整改

整改结果：完成

2.关于“选人用人机制不健全”的问题。

问题表现：没有明确职工入职条件、入职程序，没有建立职工进出的工作制度，没有建立中层管理人员招聘、选拔任用和能上能下的机制。

整改情况：一是建立相关制度，明确职工的入职条件和入职程序，拓宽选人用人的渠道，坚持公开、公正、公平和德才兼备的原则，在职工中树立正确的用人导向。二是明确职工离职、转岗、晋升等事项的规定和流程，规范公司管理行为。三是建立中层管理人员的招聘、选拔任用和能上能下的机制，加强对任用人员资料的审核，实行任前公示，做到选拔任用公开透明。下一步将严格制定用人标准、明确招聘流程、建立职工档案，严格按文件要求执行薪酬待遇，为公司市场化、实体化转型发展奠定人才基础，进一步提升公司市场竞争力。

整改时限：2024年3月15日前完成整改

整改结果：已完成

四、对长期整改任务采取的重要举措和取得的阶段性成效

（一）聚焦党中央各项决策部署在基层的落实情况

1.关于“推进转型发展进展缓慢”的问题。

问题表现：推进公司实体化市场化发展效果不明显，目前公司的主要工作限于园区的后勤服务和发挥融资担保、担当项目业主的平台作用，自身能力建设滞后，没有取得任何能力资质，造血能力弱，公司“十四五”发展规划中规划了12项目标，涉及投资、融资、建设和对外合作等8项目标的工作没有取得实质性进展，相关指标数据为0。

整改情况：一是明确发展目标，根据目标制定具体的发展计划。二是加强自身能力建设，公司正积极对上争取扩大经营范围、提升能力资质，力争获取施工总包、油品经营资质。三是积极开展对外合作，联系公交公司、申通公司对接园内循环公交巴士、停车场等项目。四是积极推进投资和融资工作，2024年上半年已完成融资2亿元。

整改时限：第一项2024年5月31日前完成整改，第二、三项2024年10月31日前完成整改，第四项长期坚持。

整改结果：第一、二、三项未完成，第四项长期坚持。

五、移交立行立改事项整改情况

无

六、下一步整改工作安排

通过巡察整改，宇盛公司在政治纪律、组织纪律、工作纪律等方面取得了一定成效，下步工作中，宇盛公司将切实巩固巡察整改成果，落实全面从严治党的各项要求，为推动国有企业高质量发展和市场化实体化转型提供坚强的政治保障。

（一）强化“四个意识”，始终把政治纪律和政治规矩挺在前面。面对严峻复杂的经济形势和改革发展任务，宇盛公司将深入贯彻党的二十大精神，坚决贯彻新发展理念要求，坚决把党的各项要求贯穿于公司改革发展工作全过程，不折不扣落实党中央决策部署。

（二） 强化“两个责任”，坚决落实全面从严治党要求，切实把落实全面从严治党主体责任作为公司高质量发展的重要基础，强化监督执纪问责，与时俱进推进体制机制和制度创新，健全监督体系，堵塞制度性漏洞。

（三）建立长效机制，以巡察整改成果激发发展新动能，坚决落实整改要求，坚持目标不变、标准不降、力度不减，对账销号，对已完成的整改事项加强监督检查，防止反弹。对没有整改到位的、已作出部署的，强力推进，确保在限定时间内落实到位。同时，把抓好整改作为推动公司发展的重要契机，着力构建管长远、治根本的长效机制，真正做到以整改稳增长、促改革、强管控。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话15281312033；电子邮箱331410720@qq.com。

                           中共自贡市宇盛投资有限公司支部委员会

                            2024年7月23日