加强审计机关自身建设提升内部财务管理水平
时间：2014-04-08
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点击：围绕加强审计机关自身建设和管理，针对在审计工作中发现的部分单位财务管理不规范的问题，区审计局展开自查，规范了单位财务管理工作，提升了内部财务管理水平：一是规范物资采购。根据区政府办和区财政局2014年政府采购的有关要求，规范了审计局的物资采购制度，要求严格按照文件规定，加强对单位协议供货的管理。二是规范办公用品和服务购买。除少数因为特殊情况需累计签单的之外，其他办公用品和服务购买一律不累计签单。三是严格规范外出审计用餐。对外出审计用餐的标准进行了规范，并且严格报销手续，在报销单上必须写明事由、人数等详细信息，一餐一票一结，不得多餐多票累计报销。四是加强财务人员审核。加强财务人员对票据合规性、准确性、完整性的审核，规范报销程序。五是严格决策制度。对凡属“三重一大”的事项必须由领导班子集体作出决定，并向单位公开。
（来源：区审计局纪检组）
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